○ 기획조정실장 김영규 : 기획조정실장 김영규입니다.
  먼저 민선5기 “사람이 반가운 휴먼시티 수원”을 위해 아낌없는 노력과 열정으로 의정활동을 펼쳐주시는 기획경제위원회 이칠재 위원장님을 비롯한 위원님들의 노고에 진심으로 감사드립니다.
  기획조정실 소관 2012년도 일반 및 특별회계 세입·세출 결산안과 2013년도 제1회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
  먼저 2012년도 일반회계 결산내역으로는 예산현액 1,742억 8,100만 원 중 1,240억 4,100만 원을 집행하였고, 10억 5,200만 원은 이월하였으며, 집행잔액은 28.2%인 491억 8,800만 원입니다.
  이 중 459억 3,100만 원은 예비비 잔액이 되겠습니다. 
  행정지원과 예산현액은 353억 2,400만 원으로 342억 1,000만 원을 집행하였으며, 집행잔액은 과 예산의 3.1%인 11억 1,400만 원입니다.
  정책기획과는 전체 88억 8,600만 원 중 90.4%인 80억 3,300만 원을 집행하였으며, 집행잔액은 8억 5,300만 원입니다.
  자치행정과는 전체 89억 2,200만 원 중 85.1%인 75억 9,600만 원을 집행하였으며, 10억 5,200만 원을 이월하여 2억 7,400만 원의 집행잔액이 발생했습니다.
  예산재정과는 예산현액 1,140억 4,000만 원 중 672억 9,100만 원을 집행하였고, 집행잔액은 40.9%인 467억 4,900만 원입니다.
  미래비전과의 예산현액은 2,500만 원으로 2,300만 원을 집행하였고, 집행잔액으로는 8%인 200만 원입니다.
  정보통신과의 예산현액은 70억 8,200만 원으로 97.2%인 68억 8,700만 원을 집행하고, 1억 9,500만 원의 집행잔액이 발생했습니다.
  서울사무소는 세출예산 3억 2,900만 원 중 91.5%인 3억 100만 원을 집행 하였고, 집행잔액은 세출예산의 8.5%인 2,800만 원입니다.
  수원U-City 통합센터의 세출예산 71억 8,900만 원 중 49억 7,000만 원을 집행하였고, 19억 1,700만 원을 이월하였으며, 집행잔액은 4.2%인 3억 200만 원입니다. 
  다음은 2012년도 특별회계 결산내역입니다.
  수원U-City통합센터 소관 도시교통사업특별회계는 세출예산 54억 7,600만 원 중 44억 600만 원을 집행하였고, 7억 400만 원을 2013년도로 이월하였으며, 6.6%인 3억 6,600만 원의 집행잔액이 발생했습니다.
  예산재정과 소관 경영수익사업특별회계는 371억 600만 원 중 294억 9,900만 원을 집행하였으며, 집행잔액은 20.5%인 76억 700만 원입니다.
  이상으로 기획조정실의 2012년 일반 및 특별회계 세입·세출 결산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
  다음은 2013년도 제1회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
  기획조정실의 2013년도 제1회 추경예산안 규모는 기정예산액 1,595억 3,100만 원보다 83억 9,200만 원이 증액된 1,679억 2,300만 원으로 편성하였습니다.
  먼저 일반회계는 전체 1,191억 2,300만 원에서 1,273억 3,000만 원으로 82억 700만 원을 증액하였으며, 행정지원과는 공직자 에코 힐링 캠프 운영 2,200만 원, 수원시 국제교류센터 출연금 2,600만 원, 글로벌마인드 향상을 위한 선진지 벤치마킹 1억 5,000만 원, 연금부담금 15억 2,600만 원 등을 증액하고, 미취학자녀 보육료 3억 9,000만 원을 감액하는 등 기존 424억 8,100만 원에서 437억 7,600만 원으로 12억 9,500만 원을 증액하였습니다.
  정책기획과는 시정 학술연구 1억 5,000만 원, 수원시정연구원 운영 9억 300만 원 등을 증액하여 기존 80억 2,300만 원에서 89억 9,200만 원으로 9억 6,900만 원을 증액하였으며, 자치행정과는 동 주민센터 안전대책 2억 6,400만 원, 우리 동네 만들기 우수 동 시상 3,700만 원, 재향군인회관 개·보수 1억 5,000만 원을 증액하여 기존 53억 4,200만 원에서 57억 9,000만 원으로 4억 4,800만 원을 증액하였습니다.
  예산재정과는 성과시상금 3,000만 원, 기타차입금 이자상환 6,000만 원, 국고보조금 및 시·도비 등 반환금으로 45억 6,100만 원, 예비비 5억 3,500만 원 등을 증액하여 전체 572억 4,000만 원에서 623억 8,500만 원으로 51억 4,500만 원을 증액하였습니다.
  미래비전과는 버스정류장 인문학 글판 운영 4,200만 원, 수원권 광역행정 미래비전 연구용역 1억 5,000만 원, 수원·화성·오산 상생협력 활성화 5,800만 원, 수원시 광역행정 시민협의회 2,800만 원을 증액하는 등 5억 200만 원에서 8억 5,000만 원으로 3억 4,800만 원을 증액하였습니다.
  정보통신과는 2013 수원 e스포츠 정보과학축제 1억 원, 팔달구청사 광대역통합망시설 이전 구축 6,000만 원을 증액하고, 수원시 정보시스템 통합유지관리 8,000만 원, 행정통신 광대역통합망 유지관리 3,000만 원 등을 감액하여 기존 55억 3,200만 원에서 55억 3,400만 원으로 200만 원을 증액하였습니다.
  서울사무소는 중형승합차 구입 및 관리비 3,600만 원을 증액하는 등 당초 예산액 3억 8,500만 원보다 3,200만 원이 증액된 4억 1,700만 원으로 편성했습니다.
  수원U-City통합센터는 U-City통합센터 전기요금 4,000만 원, 방범 CCTV설치에 5억 원, 조직개편에 따른 인력운영비 4억 8,900만 원 등을 증액하여 기존 63억 4,400만 원에서 74억 1,000만 원으로 10억 6,600만 원을 증액하였습니다.
  다음은 특별회계로 U-City통합센터 소관 도시교통사업특별회계예산은 교통량분석시스템 기능 보강 및 홈페이지 추가 개발에서 1억 7,000만 원을 감액하는 등 35억 4,600만 원에서 1억 7,700만 원을 감액한 33억 6,900만 원으로 편성하였습니다.
  예산재정과 소관 경영수익사업특별회계예산은 공사·공단경상전출금 2,600만 원, 공사·공단자본전출금 1억 4,400만 원 등을 증액하여 전체 404억 800만 원에서 405억 9,300만 원으로 1억 8,500만 원을 증액하였습니다.
  존경하는 이칠재 기획경제위원장님! 
  그리고 위원님 여러분!
  지금까지 말씀드린 기획조정실 소관 2013년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산안은 수원시 공직자의 역량을 높여 행정기능을 강화하고 즐거운 일터, 소통의 도시 수원을 만들어 가기 위한 필수적인 예산으로 우리 실에서 계획된 모든 사업들이 원활하게 추진될 수 있도록 원안대로 심의ㆍ의결하여 주실 것을 당부 드리며, 상세한 내용은 예산안 심의 시 해당 부서별로 자세히 설명 드리도록 하겠습니다.
  끝으로 연일 계속되는 의정활동과 평소 기획조정실에 대한 아낌없는 지원에 다시 한 번 감사드리며, 제안 설명을 모두 마치겠습니다.
  감사합니다.

○ 경제정책과장 이영춘 : 경제정책과장 이영춘입니다. 
  연일 계속되는 바쁘신 의정활동 속에서도 경제정책국을 아껴주시고 격려와 지원으로 배려해 주시는 이칠재 기획경제위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리며, 지금부터 경제정책국 소관 2012년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산 결산안과 2013년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
  먼저 2012년도 일반 및 특별회계 세출예산 결산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
  2012년도 경제정책국 소관 세출예산 결산 현액은 일반 및 특별회계를 합하여 943억 8,000만 원으로 시 전체 예산현액 2조 284억 3,500만 원의 4.7%를 차지하였으며, 회계별로 설명 드리면, 먼저 일반회계 결산내역은 세출예산 941억 1,400만 원 중 740억 2,300만 원을 집행하였고, 172억 3,400만 원은 2013년도로 이월하였으며, 28억 5,600만 원은 불용처리하였습니다.
  이월사업은 총 4건에 172억 3,400만 원으로, 이 중 명시이월은 전통시장 시설현대화 사업 52억 2,800만 원, 마필산업 육성 13억 원, 중소유통공동도매물류센터건립 11억 3,700만 원, 팔달구청사 신축 공사 95억 6,900만 원입니다.
  다음은 특별회계로 농수산물도매시장관리사무소에서 운영하고 있는 쓰레기유발부담금에 대한 결산내역을 설명 드리겠습니다.
  먼저 세입예산은 징수결정액 2억 6,600만 원을 전액 수납하였으며, 세출예산은 예산현액 2억 6,600만 원을 전액 불용처리하였습니다.
  이어서 2013년도 제1회 일반 및 특별회계 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
  경제정책국의 세출예산규모는 일반회계 및 특별회계를 합하여 947억 6,800만 원으로 기정 예산액보다 83억 2,000만 원을 증액편성 하였으며, 세입·세출 추가경정예산안에 의거 직제 순에 따라 부서별로 제안설명을 드리겠습니다.
  먼저 경제정책과 소관사항입니다.
  경제정책과의 세출예산액은 136억 7,500만 원으로 기정예산액보다 1억 9,600만 원을 증액하였으며, 주요 증감내용으로는 친환경농산물 학교급식지원 4억 9,000만 원, 문화관광형시장사업 2억 3,000만 원, 역전시장 다문화 푸드랜드 시설개선사업 1억 원, 특별교부세사업으로 소비자보호 및 안정적 물가 관리 사업에 1억 5,000만 원을 증액 편성하였으며, 농수산물도매시장 시설현대화 기본설계비 8억 4,000만 원을 감액하였습니다.
  다음은 기업지원과 소관입니다.
  기업지원과의 세출예산액은 48억 7,100만 원으로 기정 예산액보다 16억 8,800만 원을 증액하였으며, 주요 증감내용으로는 “생태교통 수원 2013” 사업으로 친환경교통수단 홍보·전시관 설치사업비 2억 원, 산업기술 연구기반 구축사업 지원비 2억 원, 수원권역 병원환경조사 용역비 1,000만 원, 비정규직지원센터 운영 및 수원HRD센터 보안네트워크 사업 각 1억 원씩 2억 원, 노사민정 협력 활성화 사업에 2012년도 노사민정 국비포상금으로 8,800만 원을 증액 편성하였고, 3/4분기 이차보전금 지원예상액 8억 1,800만 원 및 POST창업지원센터 조성에 출연한 17억 원 중 일부인 10억 원을 일반회계 1회 추경으로 보전하고 기금운용 안정을 위해 10억 원을 추가 편성하여 총 28억 1,800만 원의 중소기업육성기금을 추가 조성하였습니다.
  다음은 일자리창출과 소관입니다.
  일자리창출과의 세출예산액은 126억 3,800만 원으로 기정 예산액보다 26억 5,100만 원을 증액하였으며, 주요 증감내용으로는 지역공동체 일자리사업비 6억 7,500만 원, 지역맞춤형 일자리 사업 2억 원, 사회적기업 일자리 창출사업 6억 6,700만 원, 창업보육센터 운영 1억 4,000만 원, 창업성장지원센터 건립 7억 원, 2014년 경기도 기능경기대회 환경개선 지원사업에 1억 4,900만 원을 증액 편성하였으며, 사회적기업 사업개발비에 1억 3,000만 원을 감액 하였습니다.
  다음은 세정과 소관입니다.
  세정과의 세출예산액은 15억 1,600만 원으로 기정 예산액보다 2억 1,400만 원을 증액하였으며, 주요 증감내용으로는 지방세 세수증대활동비 5,500만 원, 도세 체납액 징수활동비 3,200만 원, 지방세정운영 종합평가 상사업비 1억 원, 지방세 체납액 징수를 위한 주차관제시스템 차량 인식기 교체사업 2,000만 원, 세외수입 과태료 징수를 위한 편리한 납부시스템 운영비 2,500만 원을 증액 편성하였습니다. 
  다음은 회계과 소관입니다.
  회계과의 세출예산액은 571억 4,000만 원으로 기정 예산액보다 33억 1,800만 원을 증액하였으며, 주요 증감내용으로는 청사 전기 및 도시가스요금 2억 3,500만 원, 청사시설 개·보수비 6,000만 원, 팔달구청사 신축비 28억 3,000만 원, 관용차량 관리비 3,500만 원, 국·공유지 교환비 2,500만 원, 당수동 시민농장 조성비 8억 5,700만 원을 증액 편성하였으며, 직급체계 변동에 따른 인건비 7억 2,300만 원을 감액하였습니다.
  다음은 농업기술센터 소관입니다.
  농업기술센터의 세출예산액은 21억 4,500만 원으로 기정 예산액보다 1억 8,400만 원을 증액하였으며, 주요 내용으로는 도시생태농업 활성화사업비 1억 2,800만 원, 농촌여성지도자 단체 육성비 1,000만 원을 증액하였습니다.
  끝으로 농수산물도매시장관리사무소 소관입니다.
  농수산물도매시장관리사무소의 세출예산액은 25억 500만 원으로 기정예산액보다 6,700만 원을 증액하였으며, 주요 내용으로는 공공운영비 청사시설유지관리비 9,300만 원을 증액 편성하였고, 기본경비 등 5% 예산절감으로 2,600만 원을 감액하였습니다.
  지금까지 설명 드린 경제정책국 소관 2013년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안에 대한 세부내용은 각 부서별 예산안 심의 시 해당 과·소장이 자세히 설명 드리도록 하겠습니다.
  존경하는 이칠재 위원장님과 위원님 여러분!
  우리 국에서 추진하는 업무는 지역경제 활성화와 일자리창출을 통해서 서민생활을 안정시키고 시민들의 삶의 질 향상에 역점을 두고 있는 만큼 위원님들의 넓으신 이해와 적극적인 협조로 원안대로 심의·의결하여 주실 것을 당부 드리며, 이상으로 2013년도 제1회 세출 추가경정예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
  감사합니다.

○ 도서관사업소장 홍사준 : 도서관사업소장 홍사준입니다. 
  제298회 제1차 정례회를 맞이하여 아낌없는 노력과 열정으로 의정활동을 펼쳐주시는 이칠재 기획경제위원장님을 비롯한 위원님들의 노고에 진심으로 감사를 드립니다. 
  지금부터 도서관사업소 소관 2012회계연도 일반회계 세입·세출 결산안과 2013년도 제1회 일반회계 세입·세출 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 
  먼저 2012회계연도 일반회계 결산현황을 말씀드리겠습니다. 
  2012년도 도서관사업소의 세출예산 현액은 171억 2,300만 원으로 141억 900만 원을 집행하였고, 공공도서관 건립 예산 23억 3,700만 원이 명시이월 되었으며, 예산대비 3.9%인 6억 7,700만 원을 집행잔액으로 불용처리하였습니다. 
  일반회계 집행잔액에 대한 주요 내역으로는 도서관 시설물유지 및 각종 운영사업비 2억 8,600만 원, 인건비 등 행정운영경비 3억 9,100만 원을 불용처리하였습니다. 
  다음으로 도서관사업소 소관 2013년도 제1회 일반회계 세입·세출 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 
  2013년도 도서관사업소 제1회 추경예산안 규모는 기정예산액보다 17억 7,000만 원이 증액된 276억 2,000만 원으로 편성하였습니다. 
  주요 증액요인은 대추골도서관 개관에 따른 비용으로 자산취득비 등 13억 400만 원, 작은도서관 운영지원 및 경기은빛독서나눔이 사업 1억 9,500만 원, 도서관 정보시스템 유지관리 사업 2억 600만 원, 지하 보존서고 설치, 영통도서관 청사경비용역 등 시설비 2억 1,800만 원, 장서증가에 따른 보존서고 추가 설치비와 선경도서관 환경사업비, 비품구입비 등 자산취득비 8,100만 원, 인건비와 기타 운영비 2억 8,100만 원 등으로 총 22억 8,500만 원이 증액되었습니다. 
  주요 감액요인은 연간계약에 의한 예산절감분으로 자료정리용역 1억 9,400만 원, 청소용역 1억 4,200만 원, 경비용역 7,000만 원과 기본경비 등 예산절감분으로 1억 900만 원인 총 5억 1,500만 원이 감액되었습니다. 
  지금까지 설명 드린 도서관사업소 소관예산안은 역동적이고 선진적인 도서관 운영과 시민독서문화 생활화를 위한 필수적인 예산이므로 원안대로 심의·의결하여 주실 것을 부탁드리며, 상세한 내용은 예산안 심의 시 해당 부서별로 상세히 설명 드리도록 하겠습니다. 
  이상으로 제안설명을 모두 마치겠습니다. 
  감사합니다. 

○ 365민원담당관 yes종합민원팀장 이현숙 : 365민원담당관 yes종합민원팀장 이현숙입니다. 
  116만 수원시민의 행복한 삶을 위하여 의정활동에 열정을 다하고 계시는 이칠재 기획경제위원장님과 위원님들께 감사드립니다. 
  먼저 365민원담당관 2012년도 세입·세출 결산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
  일반회계 세출 결산액은 25억 4,200만 원으로 이 중 24억 1,000만 원을 집행하였고, 1억 3,200만 원이 불용되었습니다.
  불용액 사유로는 각 세부사업별 집행잔액으로 분석되었습니다.
  주요 집행잔액으로는 주민등록 및 인감사무 추진 3,200만 원, 휴먼콜센터 운영 등 3,400만 원, 인력운영비, 국내여비 2,800만 원 등을 포함하여 1억 3,200만 원입니다.
  이상으로 저희 365민원담당관 소관 2012년도 세입·세출 결산안 보고를 마치겠습니다. 
  이어서 365민원담당관 소관 2013년 제1회 일반회계 세출 추가경정예산안에 대하여 제안설명 드리겠습니다.
  2013년도 제1회 추가경정예산안은 기정예산 25억 7,400만 원보다 600만 원 증액된 25억 8,000만 원으로 편성하였습니다.
  주요 편성사업으로는 무인민원발급기 구입 4,400만 원 증액, 행정운영경비 등 예산절감 3,800만 원 감액으로 편성하였습니다.
  이상으로 2013년도 제1회 일반회계 세출 추가경정예산안에 대한 제안설명을 간략히 보고 드리며, 상세한 내용은 예산안 심의 시 자세히 설명 드리도록 하겠습니다.
  존경하는 이칠재 위원장님!
  그리고 위원님 여러분! 
  저희 365민원담당관이 민원편의시책으로 “사람이 반가운 휴먼시티 수원”을 만들어가는 데 일조할 수 있도록 위원님들의 깊은 이해와 협조를 부탁드리며 제안 설명을 마치겠습니다.
  감사합니다.

○ 정책홍보담당관 이경우 : 정책홍보담당관 이경우입니다.
  앞서 가는 선진 의회를 만들기 위해 왕성한 의정활동을 하고 계시는 기획경제위원회 이칠재 위원장님을 비롯한 위원님들께 존경과 함께 깊은 감사를 드립니다.  
  먼저 정책홍보담당관 2012년도 세입·세출 결산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
  세출 결산액은 45억 5,300만 원이며, 이 중에서 43억 9,200만 원을 집행하였고, 5,600만 원이 사고이월 되었으며, 1억 460만 원이 불용되었습니다.
  사고이월은 홍보영상, 홍보만화, 시정화보집 제작 등 3건이며, 불용액은 각 세부사업별 집행잔액입니다.
  주요 내용으로는 홍보 및 인터넷 신문·방송운영 1,694만 원, 시정홍보물 제작 2,280만 원, 홍보매체 및 도시마케팅 3,243만 원, 인력운영비, 국내여비  3,249만 원을 불용처리하였습니다.
  이상으로 저희 정책홍보담당관 소관 2012년도 세입·세출 결산안 보고를 마치겠습니다. 
  이어서 정책홍보담당관 소관 2013년 제1회 일반회계 세출 추가경정예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
  2013년도 제1회 추가경정예산안은 기정예산 83억 9,200만 원보다 6억 5,000만 원 증액된 90억 4,200만 원으로 편성하였습니다.
  주요 편성사업으로는 “생태교통 수원 2013”의 성공적 개최를 위한 중점 홍보를 위해 시정시책 홍보 4억 5,000만 원 증액, 인터넷 시정홍보 2,300만 원 증액, 도시 마케팅 2억 원 증액, 예산절감 2,300만 원 감액으로 편성하였습니다.
  이상으로 2013년도 제1회 일반회계 세출 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
  상세한 내용은 예산안 심의 시 자세히 설명 드리도록 하겠습니다.
  존경하는 이칠재 위원장님!
  그리고 위원님 여러분! 
  다양한 홍보매체를 통해 시정을 널리 알리고 수원의 위상과 브랜드 가치를 높일 수 있도록 위원님들의 많은 관심과 협조를 부탁드립니다.
  감사합니다.

○ 감사담당관 김응렬 : 안녕하십니까? 
  감사담당관 김응렬입니다. 
  평소 시정발전과 수원시민을 위해 항상 애정어린 관심과 성원을 보내주시는 이칠재 기획경제위원장님을 비롯한 여러 위원님께 깊은 감사의 말씀을 드리면서 감사담당관 소관 2012년도 세출 결산 승인안과 2013년도 제1회 추가경정세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
  먼저 2012년도 세출 결산 승인안입니다.
  감사담당관의 2012년도 세출예산은 2억 4,000만 원이며, 2억 2,000만 원을 집행하여 집행잔액은 2,000만 원입니다. 
  불용내역은 업무추진비 500만 원, 일반보상금 1,000만 원, 행정운영경비 400만 원 등 8%의 집행잔액이 발생하였습니다.
  이상으로 2012년도 세출 결산 승인안에 대한 제안설명을 마치고, 2013년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
  저희 감사담당관의 추가경정예산은 별도로 추가 편성 예산은 없으며, 2013년 예산효율화 추진계획에 따른 5% 절감으로 당초 3억 1,000만 원의 5%인 800만 원을 감액한 3억 200만 원을 편성하였습니다.
  이상으로 감사담당관 소관 2013년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
  존경하는 이칠재 기획경제위원장님! 
  그리고 위원님 여러분!
  앞으로도 위원님의 지속적인 관심과 격려로 시민이 공감하는 깨끗한 공직풍토 조성을 위해 더욱 열심히 노력하도록 하겠습니다. 
  감사합니다.

○ 전문위원 임희철 : 전문위원 임희철입니다. 
  2012회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출 결산승인안에 대한 검토보고를 드리겠습니다. 
  보고서 2쪽 세입·세출 결산규모부터 보고서 7쪽 국·도비 보조금 집행내역은 보고서를 참고해 주시고, 8쪽 검토의견을 보고 드리면, 2012년 회계연도 결산승인안은 지방자치법 제134조 제1항에 따라 지방의회의 승인을 얻고자 하는 사항으로 의장으로부터 우리 소관부서의 결산사항에 대하여 본 위원회로 심사 회부된 안건입니다. 
  기획경제위원회 소관의 일반 및 특별회계 세입·세출 집행현황을 보고 드리면 예산현액은 4,386억 3,700만 원으로 3,481억 3,500만 원이 집행되었고, 255억 9,800만 원이 이월되었으며 예산현액의 14.8%인 649억 3,000만 원은 집행잔액으로 불용 처리되었습니다. 
  이월사업은 명시이월사업이 총 10건에 228억 2,300만 원이고, 사고이월사업이 총 5건에 27억 7,500만 원이며, 불용액 649억 3,000만 원의 미집행 사유로는 낙찰차액 등 예산집행 잔액과 보조금 집행잔액으로 파악되었습니다. 
  특히 국·도비 집행 내역을 보면 75건에 국비 109억 1,400만 원, 도비 308억 9,200만 원, 총 418억 600만 원을 지원받아 352억 9,600만 원을 집행하고 57억 100만 원을 이월하였으며, 8억 800만 원을 반납하여 지원액 대비 98.1%의 집행률을 보인 것은 긍정적으로 평가되었습니다. 
  일반적인 예산은 경제 활성화를 위한 조기집행으로 대체적으로 소기의 목적 달성을 위해 최대한 적기에 집행했다고 보아지나, 명시 및 사고이월사업의 경우 앞으로 각종 행정절차 이행과 사업의 집행계획 변경이나 취소 등을 미리 예측하여 이월사업이 최소화되도록 특단의 노력을 강구하여야 할 것이며, 2014년도 본예산 편성 시 연계하여 본 결산자료를 활용하여야 할 것으로 사료됩니다. 
  다음은 2013년도 제1회 일반 및 특별회계 세입·세출 추경예산안에 대한 검토보고를 드리겠습니다. 
  보고서 2쪽 수원시 제1회 추경예산안 규모부터 보고서 6쪽 주요 시책 투자사업내역까지는 보고서를 참고해 주시고 7쪽 검토의견을 보고 드리면, 2013년도 제1회 추경예산안은 수원시장으로부터 제출받은 내용을 지방자치법 제130조에 따라 지방의회 의결을 얻고자 제출된 안건으로, 2013년 수원시 총 예산규모는 2조 297억 원으로 일반회계 1조 5,040억 원, 공기업 특별회계 3,300억 원, 기타특별회계 1,956억 원이 되겠으며 이는 당초 본예산 1조 8,004억 원보다 12.7% 증가된 2,292억 원이 증액된 규모입니다.
  제1회 일반 및 기타 특별회계 추경 예산안의 총 규모는 1조 6,996억 원으로 당초예산 1조 5,040억 원보다 1,956억 원이 증액되어 일반회계 1,836억 원, 기타특별회계 120억 원으로 증액 편성되었습니다.
  제1회 추경예산안의 일반회계 세입은 총 1,837억 원으로 지방세수입 572억 원, 세외수입 474억 원, 지방교부세수입 11억 원, 재정보전금 298억 원, 보조금 482억 원이 증액 편성되었고, 기타 특별회계 세입은 총 120억 원이 증액 편성되었습니다.
  기획경제위원회 소관 제1회 추경예산 규모는 4,200억 8,500만 원으로 지난 본예산 3,910억 4,200만 원보다 7.43% 증가된 290억 4,300만 원이 증액 되었으며 회계별로는 일반회계 290억 3,400만 원, 특별회계 800만 원이 증액 편성되었습니다.
  추경내용을 조직별로 살펴보면 365민원담당관이 700만 원 증액, 정책홍보담당관이 6억 5,000만 원 증액, 감사담당관이 800만 원 감액되었으며, 기획조정실이 총 82억 700만 원 증액으로 행정지원과 12억 9,000만 원, 정책기획과 9억 7,000만 원, 자치행정과 4억 5,000만 원, 예산재정과는 일반회계에서 51억 4,000만 원, 특별회계에서 1억 9,000만 원 증액되었고, 미래비전과 3억 5,000만 원, 정보통신과 200만 원이 증액 편성되었으며, 경제정책국은 총 80억 7,000만 원 증액으로 경제정책과 1억 9,000만 원, 기업지원과 16억 9,000만 원, 일자리창출과 26억 5,000만 원, 회계과 33억 2,000만 원, 세정과 2억 1,000만 원이 되겠습니다.
  농업기술센터는 1억 8,000만 원, 도서관사업소가 17억 7,000만 원, 농수산물도매시장이 6,000만 원, 서울사무소가 3,000만 원, U-City통합센터는 일반회계는 10억 7,000만 원 증액되었고, 특별회계는 1억 8,000만 원이 감액되었습니다. 
  기획경제위원회소관 구청 예산은 총 1,066억 4,900만 원으로 이번 추경에 89억 8,900만 원이 증액 편성되었으며, 장안구가 36억 600만 원, 권선구가 9억 7,200만 원, 팔달구가 12억 8,100만 원, 영통구가 31억 3,000만 원이 증액 편성되었습니다.
  이번 추경의 5억 원 이상 증액된 주요 사업 내역을 살펴보면, 연금부담금 등 15억 3,000만 원, 수원시정 연구원 운영 9억 원, 예비비 8억 2,000만 원, 중소기업기금 10억 원, 사회적기업 일자리창출 6억 7,000만 원, 창업보육센터 확장 7억 원, 팔달구청사건립 28억 원, 시민농장조성 8억 6,000만 원, 공공도서관 건립 6억 6,000만 원, 방범 CCTV 설치 5억 원, 파장동 청사 신축 16억 4,000만 원, 연무동 문화센터 신축 8억 5,000만 원, 환경미화원 퇴직금 6억 9,000만 원, 영통배수지 다목적 체육관건립 16억 3,000만 원, 광교지구 내 신설 동 신축 9억 2,000만 원이 증액편성 되었습니다.
  이번 제1회 추경 예산안은 본예산 편성 이후 변경된 지방세, 세외수입, 국·도비 보조금 등을 세입예산으로 편성하고, 본 예산 편성 이후 조직개편 등으로 인한 부서간 예산의 조정과 당면 현안 사업 등 필수경비를 세출예산에 반영하여 효율적인 재정운영을 도모하였다고 보아집니다.
  따라서 위원님들께서는 금번 제1회 추경안 심사 시에는 2012년도 행정사무감사 시 지적된 사항과 평소의 각종 사업 추진사항 등을 종합적으로 고려하여 사업의 타당성 및 각종 행정절차 이행여부, 투자우선순위 등을 면밀히 확인하고 불요불급한 사업 외에 행사성, 소모성, 일회성 낭비예산이 편성되지 않도록 심사가 요구됩니다.
  이상 보고를 마치겠습니다. 

○ 기획조정실장 김영규 : 저희가 당초나 추경예산 심의과정이 여러 가지가 있는데 아무래도 실무부서에서 위원님이 말씀하신 대로 과다하게 포장되거나 과하게 하는데 앞으로 그런 과정을, 집행잔액을 보면 그것이 여실히 나타나기 때문에 위원님이 말씀주신 대로 이번에 저희가 결산검사든지, 물론 직접 위원님께서 검사위원으로 활동하셨기 때문에, 저희가 앞으로 그런 분야를 철저하게, 타이트하게 예산편성할 수 있도록 철저를 기하도록 하겠습니다. 

○ 기획조정실장 김영규 : 네. 

○ 기획조정실장 김영규 : 생태교통 수원2013이 지금 어느 부서에 한정되어 있지 않고 전 부서가 연관이 되어 있습니다. 이를 테면 포괄적인 홍보에 있어서의 방송, 해외 또는 항공사 같은 분야는 정책홍보담당관에서 담당을 하고 있고 기업지원파트에서는 에너지 절약형 이러한 홍보전시실을 따로 만들고 있습니다. 전 부서가 종합적으로 하고 있기 때문에 예산편성 관계에 있어서 각 부서별로 편성이 되었다. 
  예를 들면 지금 위원님 말씀주신 대로 그렇다고 하면 생태교통 수원2013에 한꺼번에 다 단일예산으로 편성해서 하면 좋지 않겠느냐, 할 수 있는데 예산편성 체계가 현재 생태교통이 현재 지속가능발전으로 일부 위탁된 부분도 있고 또 국제포럼관계는 ICLEI 한국사무소에서 담당하고 있고 행사 자체가 전체로 볼 수 있지만 각 파트별로 전부다 진행되기 때문에 예산편성 관계도 그렇게 편성했다고 설명을 드릴 수가 있습니다. 

○ 기획조정실장 김영규 : 네. 

○ 기획조정실장 김영규 : 저희가 보면 큰 국제행사를 치르게 되면 그 행사를 치를 수 있는 법인단체인 조직위원회를 구성해서 그 조직위로 전체 금액을 다 이월해서 추진하는 경우가 있고, 생태교통처럼 그렇지 않고 행정관서와 국제기구와 함께 하는 경우가 있습니다. 그래서 이번에 생태교통과 관련해서는 전체 조직위로 넘겨주지 않고 분야별로 진행되는, 그런 과정으로 진행이 되기 때문에 예산편성 관계가 그렇게 되었습니다. 

○ 기획조정실장 김영규 : 알겠습니다. 
  기획조정실에서 생태교통과 관련해서 예산문제, 인원문제 등 모든 것을 조정 통제를 하고 있기 때문에 말씀주신 사항을 챙겨보도록 하겠습니다. 

○ 기획조정실장 김영규 : 네, 반납금이지요! 

○ 기획조정실장 김영규 : 아마 제가 자세히, 세부적인 사항은 자료를 봐야겠습니다만 국·도비 사업이 매칭사업하고 비율사업이 있기 때문에 그런 분야에서 아마 잔액부분도 그렇게 남아서 반납하지 않나 이렇게 판단이 되고 자세한 사항에 대해서는 분야별로 나중에 담당 과장이 소상하게 사업내용별로 보고를 드리도록 하겠습니다. 

○ 기획조정실장 김영규 : 우선 예산편성과 관련해서는 그 지역의 여건을 우선 봐야 될 것 같고, 또 지역개발의 정도, 우선 제일 중요한 것은 그 지역에서 각 사업파트별로 진행이 되는데 우리가 4개 구가 되어 도시기반시설이 잘 된 곳은 나름대로 기반시설 자체 예산은 아마 권선구보다는 적겠지요! 그쪽에 많이 세워야 될 것이고, 다른 반면에 여러 가지 문화적 측면은 다를 것이고, 또 사회복지 분야에 대해서는 아마도 팔달 쪽이 권선하고 같이 되지 않을까 생각이 되어서 우선 제일 중요한 예산편성의 기본 원칙은 그 지역에, 여기 위원님들도 계시지만 사업요구하는 것을 보고 지금까지 우리가 그 지역에 도시화나 시민의 욕구 수준을 봐서 편성하는데 제일 중요한 것은 사전에 지역 의원님들이 많은 건의를 주셨기 때문에 그 점에 제가 중점을 두겠습니다. 
  금년도 추경예산 편성에 있어서도 아마 시의원님들의 의견을 많이 여쭙고 대부분 편성해 드린 것으로 기억하고 있습니다. 
  앞으로 지역상황에 대해서는 기본적인 정책적인 사항은 이미 다 나와 있지만 쏠쏠한 이러한 소규모적인 사업에 대해서는 지역의원님들의 여러 가지 의견을 수렴해서 예산편성의 기본원칙을 두도록 하겠습니다. 

○ 기획조정실장 김영규 : 알겠습니다. 
  참고하겠습니다. 

○ 기획조정실장 김영규 : 저도 전적으로 공감을 합니다. 
  공통적인 형평성이 고려되는 부분은 실링제를 적용하지만 지금 말씀주신 대로 지역적 개발여건, 시민의 삶과 관련된 사항은 원칙은 하되, 현실여건을 감안한 예산편성이 되어야 된다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 

○ 기획조정실장 김영규 : 신축계획이 있습니다. 

○ 기획조정실장 김영규 : 네. 

○ 기획조정실장 김영규 : 제 기억으로는 지난주에 투·융자심사를 적정으로 심의한 적이 있습니다. 그래서 아마 금호동 신축문제는 우선 구에서 입안을 해서 저희 시에 청사 건립과 관련된 투·융자심사를 요구하는데 금호동 청사와 관련해서 투·융자심사한 것은 지난주에 적정으로 심의를 했습니다. 

○ 기획조정실장 김영규 : 네. 

○ 기획조정실장 김영규 : 네. 

○ 기획조정실장 김영규 : 호매실지구 개발이 환지방식인지 무슨 방식인지 제가 모르겠습니다, 저는 행정분야기 때문에! 그것이 개발지역에 포함이 되어서 토지의 효율성을 높이기 위해서 개발을 하기 때문에 그것은 그 지역 내의 공공청사 부지로 해야지 미리 사서 한다하더라도 보상을 받고 다시 도로 사야 되는 입장이기 때문에, 왜냐하면 토지효율을 높이기 위해서 택지개발지구 내에 청사가 들어가야 되기 때문에 미리 땅을 산다는 것은 아마 현실적으로 어렵지 않을까! 

○ 기획조정실장 김영규 : 공공용 청사 부지 같은 것은 기부를 받는 사항인데 그 사항에 대해서는 행정파트가 하지 않고 같이 협의해야 되는데 이미 훨씬 전의 일이기 때문에 제가 이 자리에서 무엇이라고 말씀드릴 수 없고, 다만, 행정조직의 하부조직인 동주민센터와 관련한 예측한 사항에 대해서는 미리미리 챙겨나갈 것입니다. 
  예를 들면 광교신도시 같은 경우도 7만이 입주 예정이어서 두 곳의 주민센터가 필요해서 이미 호매실이 더 급한데 광교가 먼저 개청을 합니다. 
  그래서 앞으로 지금 위원님이 말씀해 주신 대로 모든 사항을 행정이 예측을 해서 준비될 수 있도록 챙기고 최근에 말하는 부서간의 벽이다, 1.0행정이다, 2.0, 3.0 말씀을 하시는데 지금 말씀주신 대로 3.0 행정을 추진해서 칸막이 없는, 그래서 지역개발하는 도시계획파트나 우리 행정파트나 모든 곳이 협력을 해서 그런 상황이 발생하지 않도록 저희가 챙겨보겠고, 다만 더 하나 중요한 것은 그런 지역의 실정을 가장 잘 알고 계시는 분들이 사실은 지역 의원님들이시기 때문에 자주 저희가 뵙고 의견을 듣도록 하겠습니다. 
  앞으로 그런 일이 없도록 잘 챙겨보도록 하겠습니다. 

○ 기획조정실장 김영규 : 저희가 그 이야기를 듣고 원칙을 다시 전달을 했습니다. 
  지역에 어떤 나대지나 사각지대, 후미진 곳을 예쁘게 잘 가꾸어라! 했는데 그 지역의 단체나 주민이 자기가 돈을 많이 내서 할 사항은 거의 아니지요! 시설비는 구나 시 예산으로 그 지역에 있는 단체나 주민들께서 재능기부하든 시간을 내서 꽃을 심고 나무를 가꾸고 차후에 관리하는 것, 이것이 원칙이었습니다. 그래서 이것을 잘못 이해하는 구가 있어서 저희가 다시 한번 “그렇지 않다.”는 얘기를 분명히 해 주었고, 이 사업을 저희가 지시하고 시책을 할 때 추경 편성하기 전이었습니다. 이와 관련해서는 혹시 그런 데는 관련된 부서에서 쉽게 간과하지 않았나, 적극적인 데는 벌써 예산을 판단해 보고 부족했으면 사업 요구를 하고, 저희가 추경예산할 때 지역에서 주민의 불편함이 있다면 최대한으로 거의 예산을 다 편성해 주었습니다. 
  그런데도 불구하고 이런 사례가 있어서 저희도 안타깝게 생각하고 다시 한번 지시를 했는데 앞으로 그런 사례가 없을 것이고, 아까 추경예산 보고 드린 대로 그렇게 해서 우수한 지역에 대해서는 시상금, 지원금을 3,700 아까 제가 보고 드린 것이 있습니다. 
  그렇기 때문에 앞으로도 말씀주신 대로 아무리 기본원칙을 설명해 주어도 듣는 입장에서는 잘못 이해할 수 있을 것 같아서 앞으로는 반복적으로 그런 일이 없도록 잘 관리하겠습니다. 

○ 기획조정실장 김영규 : 네, 알겠습니다. 

○ 기획조정실장 김영규 : 그것이 행정의 기술력인데 원칙은 사실은 시에서 토지를 매입해서 해야 되겠지요! 그러나 그런 여력이 쉽지 않으니까 방치할 수 없고 그래서 그것은 지역 소유주의 동의를 얻은 상태에서 아마 그것을 잘 가꿔야 되는 것이 원칙이라고 생각을 합니다. 

○ 기획조정실장 김영규 : 네, 그렇습니다. 

○ 기획조정실장 김영규 : 그것은 아마 각 동장이나 구청장이 판단해서 행정의 기술성을 발휘해야 될 것이라고 생각을 합니다.